2021年电商税收到底该怎么缴纳？

@华小兰13437653951：电商税收新政策2021-一、税收奖励政策企业在园区中成立一般纳税人有限公司，享受税收奖励政策，奖励企业增值税地方留存部分中30%—80%的财政奖励，奖励企业所得税地方留存部分中30%—80%的财政奖励。当然，企业还可申请五免五减半政策，所得税按照15%征收。二、核定征收政策电商企业需要成本，就可以选择在园区中成立小规模个人独资，享受核定征收，核定企业的所得税税率在0.95%—2.19%之间。这样就能解决企业在没有成本进项上的税收压力，并且，个人独资也能解决主播在税收方面的压力。

扩展资料：电商行业企业以及主播们就可以运用这两种税收优惠政策，减轻企业在增值税、所得税、分红税、主播个税等税收压力，这两种政策，企业无需实体入驻即可享受。且为企业提供一站式服务，解答企业的疑难问题。企业的发展是不断进步的，现在，提前为自身做好筹划才能为企业解决一部分的压力。参考资料来源：百度百科-电子商务税收

@任芳14720929535：电商税收政策-所有电商经营者均可与线下纳税人一样享受现行有效的增值税、所得税等税收优惠政策。比如,自2019年1月1日至2021年12月31日,对月销售额未超过10万元的小规模纳税人免征增值税;自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。??????符合条件的小型微利企业(放宽后的条件为从事国家非限制和禁止行业,企业资产总额5000万元以下,从业人数300人以下,应纳税所得额300万元以下),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2022年1月1日至2024年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。还有各地依法出台的其他税收优惠政策也可享受。

@赵梦娇18625832291：电商税怎么征收-法律分析：电商税收的收取方法如下：一、增值税=商品销售收入（不含税）乘以3%（小规模纳税人，月报）；二、应纳城建税=应纳增值税、营业税乘以7%（月报）；三、应纳教育费附加=应纳增值税、营业税乘以3%（月报）；四、堤围防护费：营业收入乘以0.02%（月报）；五、个人所得税（月报），实行代扣代缴，不管工资薪金是否超过2000元都要实行全员全额申报；六、所得税=利润总额乘以税率为25%。法律依据：《中华人民共和国电子商务法》第十一条电子商务经营者应当依法履行纳税义务，并依法享受税收优惠。依照前条规定不需要办理市场主体登记的电子商务经营者在首次纳税义务发生后，应当依照税收征收管理法律、行政法规的规定申请办理税务登记，并如实申报纳税。

@孟恩珍15859011387：电商税收新政策2022年-2022年电商税收有如下政策：1、电子商务经营者应当依法履行纳税义务，并依法享受税收优惠。依照前条规定不需要办理市场主体登记的电子商务经营者在首次纳税义务发生后，应当依照税收征收管理法律、行政法规的规定申请办理税务登记，并如实申报纳税。2、电子商务经营者从事经营活动，依法需要取得相关行政许可的，应当依法取得行政许可。之前以个人名义（自然人）开的网店，不具备主体公司的资质，所有收入都属于个人支付宝。所以一般来说，个人资质和相关支付宝信息在淘宝页面找不到。如果税务局想查询，就要去阿里调出相应的信息（由于信息不透明和操作难度大，因此电商税的执行一直坎坎坷坷）。但对于企业店或天猫店（法人单位）来说，纳税问题其实是非常透明的。既然你以企业的名义开店，自然要有专业的税务系统及人员监管和控制企业是否如实的纳税。所有的电商公司的“电商税”很有可能在未来全面实施。2021-2022年，几位头部主播开始补税，行业补税名单约有1000+，这正式吹响了电商、直播、娱乐圈严肃公平税收的号角。电子商务税收政策对中小卖家（c店）的影响不大，根据现行电子商务法，月销售额超过3万才需要纳税。影响较大的还是（天猫、淘宝店、企业店），毕竟之前风靡一时的“快乐大刷单”。如果你只是偶尔做一点小额交易，不用去工商那儿登记，但不管卖多卖少，产生合法收益之后，都得去税务那儿登记并申报纳税。也就是说，对于电商从业者，不管经营规模大小，将实施无差别征税。2019年电商收税收与实体店一样，税收季营业收入在9万元以下免交增值税等税收。专业增值税发票的税点是17%，普通增值税发票的税点是3%。如果是一般纳税人，可以向国税部门申请领购增值税专用发票、增值税普通发票、国税部门的通用机打发票或普通手工发票。普通的消费者购买商品只能开具：增值税普通发票、国税部门的通用机打发票或普通手工发票，也就是通常意思上的普通发票。综上问题所述，电商发新规是有用的，实施以来电商行业很多规则都发生了变化，许多商家被迫放弃了电商这个行业。我建议电商要坚持下去，严格按照要求交税。2022年电商公司税收优惠政策方案（有哪些/是什么）1、通过企业的性质进税收优惠政策行筹划改变企业经营性质，增加企业科技色彩，申请高新技术企业。其中科技色彩可以以实用新型的专利作为补充，围绕企业进行的线上售卖系统、直播中的虚拟ai自动化、供应链选品的精准系统等等。若高新拿到，则企业所得税可按15%执行，这算是合规节税的首选。2、通过收入的性质进行税收优惠政策筹划将部分商品（有形货物）的售价降低，将为商品定制的后期服务（无形资产）价格提升，毕竟13%和6%哪个合适，谁都清楚。3、跨区域转让定价进行税收优惠政策筹划互联网的一大特点就是跨区域联动协作，因此将企业的管理中心和销售中心分离是再正常不过的操作，若将销售中心分离到具有电商税收优惠政策集中的园区或开发区，则同样的销售额和进项成本，但利润会有很大的不同。2022年电商公司税收政策中，几个主体如何纳税1.个人开淘宝店，要缴纳个人所得税，税率为3%-45%；2.个体户开淘宝店，需缴纳个体经营所得，税率为5%-35%；3.用公司执照开淘宝店，则情况会复杂些，具体分析如下：（1）缴纳增值税：一般纳税人13%（收入113万，售价100万，增值税13万）（2）企业所得税：营业收入（减去）全部费用（等于）按利润征收企业所得税（3）分红个税：要分红50万利润（缴纳）10万税费（余下）40万才是税后收入法律依据：《电商法》第十一条电子商务经营者应当依法履行纳税义务，并依法享受税收优惠。依照前条规定不需要办理市场主体登记的电子商务经营者在首次纳税义务发生后，应当依照税收征收管理法律、行政法规的规定申请办理税务登记，并如实申报纳税。第十二条电子商务经营者从事经营活动，依法需要取得相关行政许可的，应当依法取得行政许可。根据上述两条，我们可以这样理解：如果你只是偶尔做一点小额交易，不用去工商那儿登记，但不管卖多卖少，产生合法收益之后，都得去税务那儿登记并申报纳税。也就是说，对于电商从业者，不管经营规模大小，将实施无差别征税。第十四条电子商务经营者销售商品或者提供服务应当依法出具纸质发票或者电子发票等购货凭证或者服务单据。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。

@陶莎14717981290：电商个体工商户怎么交税-法律分析：电子商务如果有增值税交易，应该缴纳增值税.小规模纳税人负担百分之四，一般纳税人负担百分之十七，但是可以抵扣进项税。1、电子商务只要有业务收入就要缴纳税款的。2、个人卖家应当承担的主要纳税义务包括增值税和个人所得税，而企业卖家则需缴纳增值税和企业所得税。3、对于已达到建设标准(即《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿标准)的个人卖家。税务部门按照《个体工商户个人所得税计税办法》查账征税，适用5%-35%的超额累进税率.至于那些达不到建账标准的个人卖家，相关部门则定期定额征收个税。目前，全国各地核定应纳税额的标准不同。4、与个人卖家类似，企业卖家参照《企业所得税法》缴纳企业所得税。通常，该税种的税率为25%。而就增值税而言，不管个人卖家还是企业卖家，按照国税总局2014年第57号公告的规定，增值税小规模纳税人和营业税纳税人，月销售额或营业额不超过3万元(含3万元)的，免征增值税或营业税。法律依据：《中华人民共和国企业所得税法》第八条企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。第九条企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12％以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额12％的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。

@窦丹珍15800372022：电商税收政策-电商税收政策：1、个人开淘宝店，要缴纳个人所得税，税率为3%-45%；2、个体户开淘宝店，需缴纳个体经营所得，税率为5%-35%；3、用公司执照开淘宝店，则情况会复杂些，具体分析如下：缴纳增值税、企业所得税、分红个税等。电商平台的好处如下：1、电子商务将传统的商务流程电子化、数字化，一方面以电子流代替了实物流，可以大量减少人力、物力，降低了成本；另一方面突破了时间和空间的限制，使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率；2、电子商务所具有的开放性和全球性的特点，为企业创造了更多的贸易机会；3、电子商务使企业可以以相近的成本进入全球电子化市场，使得中小企业有可能拥有和大企业一样的信息资源，提高了中小企业的竞争能力；4、电子商务重新定义了传统的流通模式，减少了中间环节，使得生产者和消费者的直接交易成为可能，从而在一定程度上改变了整个社会经济运行的方式；5、电子商务一方面破除了时空的壁垒，另一方面又提供了丰富的信息资源，为各种社会经济要素的重新组合提供了更多的可能，这将影响到社会的经济布局和结构；6、互动性：通过互联网，商家之间可以直接交流，谈判，签合同，消费者也可以把自己的反馈建议反映到企业或商家的网站，而企业或者商家则要根据消费者的反馈及时调查产品种类及服务品质，做到良性互动。法律依据：《中华人民共和国电子商务法》第十一条电子商务经营者应当依法履行纳税义务，并依法享受税收优惠。依照前条规定不需要办理市场主体登记的电子商务经营者在首次纳税义务发生后，应当依照税收征收管理法律、行政法规的规定申请办理税务登记，并如实申报纳税。

@蒋碧香13976724542：电商1000万营业额交多少税-我们可以算出1000万的营业额,有100万的利润总额,假设没有纳税调整,那么几种类型的企业交税的情况如下:??????也就是个独、合伙和个体需要交万,公司需要交40万的税。在这样的情况下,可以很明显的看到从公司里拿钱出来,要交得税会多一些。??????但是,如果考虑进来小型微利企业,以及国家针对小型微利企业的优惠政策进来。则,结果会大不一样。??????依据财税2021年第12号文件,年应纳税所得额不超过100万,减按计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。算下来,实际税负只有而根据最新的政策动向,100万-300万区间内的应纳税所得额,也只有5%的税负。(具体文件还未发布)??????所以,如果开头的地方,我们称的企业是小型微利的企业的话,那么交税的结果会变得不一样(假设利润总额就是应纳税所得额):??????瞬间,公司需要交的税,比个独、合伙、个体都少了。但是还没完,其实个独、合伙和个体户里也有区别,根据财政部税务总局公告2021年第12号,对个体户年应纳税所得额不超100万的部分,在现行优惠基础上,减半征收个税。

@戚晓云13113880553：电商1000万营业额交多少税-我们可以算出1000万的营业额,有100万的利润总额,假设没有纳税调整,那么几种类型的企业交税的情况如下:??????也就是个独、合伙和个体需要交万,公司需要交40万的税。在这样的情况下,可以很明显的看到从公司里拿钱出来,要交得税会多一些。??????但是,如果考虑进来小型微利企业,以及国家针对小型微利企业的优惠政策进来。则,结果会大不一样。??????依据财税2021年第12号文件,年应纳税所得额不超过100万,减按计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。算下来,实际税负只有而根据最新的政策动向,100万-300万区间内的应纳税所得额,也只有5%的税负。(具体文件还未发布)??????所以,如果开头的地方,我们称的企业是小型微利的企业的话,那么交税的结果会变得不一样(假设利润总额就是应纳税所得额):??????瞬间,公司需要交的税,比个独、合伙、个体都少了。但是还没完,其实个独、合伙和个体户里也有区别,根据财政部税务总局公告2021年第12号,对个体户年应纳税所得额不超100万的部分,在现行优惠基础上,减半征收个税。

@白亚15355778166：电商1000万营业额交多少税-我们可以算出1000万的营业额,有100万的利润总额,假设没有纳税调整,那么几种类型的企业交税的情况如下:??????也就是个独、合伙和个体需要交万,公司需要交40万的税。在这样的情况下,可以很明显的看到从公司里拿钱出来,要交得税会多一些。??????但是,如果考虑进来小型微利企业,以及国家针对小型微利企业的优惠政策进来。则,结果会大不一样。??????依据财税2021年第12号文件,年应纳税所得额不超过100万,减按计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。算下来,实际税负只有而根据最新的政策动向,100万-300万区间内的应纳税所得额,也只有5%的税负。(具体文件还未发布)??????所以,如果开头的地方,我们称的企业是小型微利的企业的话,那么交税的结果会变得不一样(假设利润总额就是应纳税所得额):??????瞬间,公司需要交的税,比个独、合伙、个体都少了。但是还没完,其实个独、合伙和个体户里也有区别,根据财政部税务总局公告2021年第12号,对个体户年应纳税所得额不超100万的部分,在现行优惠基础上,减半征收个税。

@杨婵15023915617：电商1000万营业额交多少税-我们可以算出1000万的营业额,有100万的利润总额,假设没有纳税调整,那么几种类型的企业交税的情况如下:??????也就是个独、合伙和个体需要交万,公司需要交40万的税。在这样的情况下,可以很明显的看到从公司里拿钱出来,要交得税会多一些。??????但是,如果考虑进来小型微利企业,以及国家针对小型微利企业的优惠政策进来。则,结果会大不一样。??????依据财税2021年第12号文件,年应纳税所得额不超过100万,减按计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。算下来,实际税负只有而根据最新的政策动向,100万-300万区间内的应纳税所得额,也只有5%的税负。(具体文件还未发布)??????所以,如果开头的地方,我们称的企业是小型微利的企业的话,那么交税的结果会变得不一样(假设利润总额就是应纳税所得额):??????瞬间,公司需要交的税,比个独、合伙、个体都少了。但是还没完,其实个独、合伙和个体户里也有区别,根据财政部税务总局公告2021年第12号,对个体户年应纳税所得额不超100万的部分,在现行优惠基础上,减半征收个税。

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